北京市手机彩票网科技创新服务中心2023年部门预算公开
北京市手机彩票网科技创新服务中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网科技创新服务中心2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会 手机彩票网印发〈手机彩票网区科学技术和信息化局所属事业单位改革有关事项的批复》(朝编〔2019〕39号)，将北京市手机彩票网生产力促进中心更名为北京市手机彩票网科技创新服务中心，为区科学技术和信息化局所属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补助(全额)。主要职责是：负责区域内科技资源整合利用与成果转化工作。负责推动区域内科技创新孵化体系和企业创新能力建设工作。负责区域内科技咨询、宣传与培训服务工作。协助区科学技术和信息化局开展区域内科技创新体系建设、高精尖产业创新发展等相关工作。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网科技创新服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制6人，实际5人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
发挥我区产业优势，支持孵化机构搭建国际化、数字化、专业化创业孵化平台，提升我区孵化机构创新孵化培育能力，激发企业创新活力，营造良好的创新创业生态。
二、收入预算说明
2023年收入预算152.235754万元，比2022年149.724027元增加2.511727万元，增加1.68%。其中：本年财政拨款收入152.235754万元,比2022年149.724027万元增加2.511727万元；主要原因：增加第一书记工作经费预算。本年其他资金收入0万元,2022年0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0万元, 2022年0万元，与2022年持平；
三、支出预算说明
(一)基本支出预算140.831754万元，占总支出预算92.51%，比2022年139.724027万元，增加1.107727万元，增加0.79%。主要原因：因工资调标导致基本支出预算增加。
(二)项目支出预算11.404000万元，比2022年10.000000万元增加1.40400万元，14.04%。主要原因：增加第一书记工作经费预算。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网科技创新服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0.045125万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.002375万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.045125万元，比2022年预算数0.047500万元减少0.002375万元，主要原因：按照中央八项规定等相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。
3.公务用车购置和运行维护费。
本部门2023年无公务用车购置和运行维护费安排的预算。
五、部门政府采购预算说明
本部门2023年无政府采购安排的预算。
六、政府购买服务预算说明
本部门2023年无政府购买服务安排的预算。
七、机关运行经费情况说明
本部门2023年无机关运行经费安排的预算。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车0辆0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年北京市手机彩票网信息网络中心填报绩效目标的预算项目2个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)